Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.úhr.
	8334331285	2023/075	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s
	2381211584	2023/076	Faktúra za prevencia pracovisk	228,00 €	AGEL Clinic s. r. o.	09.08.2023
	11141023	2023/077	Faktúra za gumy Toyota	928,00 €	SEGAT a.s.
	92023	2023/078	Faktúra za opravu oplotku	360,00 €	Peter Pacher
	1980923	2023/079	Faktúra za prehliadku HP	27,20 €	PEPOSERVIS-Eva Lefantová
	1020230041	2023/080	Faktúra za prerezávky	1 089,60 €	DE-SKA, s.r.o.	25.09.2023
	231893	2023/081	Faktúra ua kryt podvozku	1 453,20 €	C.B. ONE, s.r.o.	28.09.2023
	1510000998	2023/082		140,00 €	Národné lesnícke centrum	06.09.2023
	22023	2023/083	Faktúra za ťažbu	3 454,88 €	Jozef Jaško jr.	19.10.2023
	8336104505	2023/084	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s
	1602023	2023/085	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	785992023	2023/086	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.
	1020230045	2023/087	Faktúra za práce	1 380,00 €	DE-SKA, s.r.o.
	335101379	2023/088		336,80 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.
	20232495	2023/089	Fsktúra za služby auto Toyota	189,50 €	DARU-TRANS spol. s r.o.
	3232823099	2023/090	Faktúra za SL	373,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.
	32023	2023/091	Faktúra za ťažbu	2 888,00 €	Jozef Jaško jr.	31.10.2023
	2023004	2023/092	Faktúra za ťažbu	647,66 €	Erik Palkovič	31.10.2023
	2023126	2023/093	Faktúra za podporu softvéru	105,60 €	FORESTA SK a.s.
	1732023	2023/094	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.
	2404114996	2023/095	Faktúra za poistné MAN	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	3.10.2023
	2404115022	2023/096	Faktúra za poistné MAN	114,31 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	3.10.2023
	231190	2023/097	Faktúra za oprava MAN	876,00 €	KARDAN SERVIS, s.r.o.	12.10.2023
	8337882094	2023/098	Faktúra za tel	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s
	878162023	2023/099	Faktúra za motoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.
Záznam 76-100 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/5 5 >